天水市体育局及所属事业单位2018年预算公开(二)

天水市体育局及所属事业单位2018年预算公开(二)

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四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明


(一)编制范围


2018年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括市体育局及本级及二级单位,共11.63万元,资金来源全部为一般公共预算,较2017年15.5万元减少3.87万元。


(二)分项情况


1.因公出国(境)费用 0万元。较2017年减少0万元。


2.公务接待费0万元,较2017年减少0万元。


3.公务用车购置费0万元,较2017年无变化。


4.公务用车运行维护费4万元,与20174万元相同。


5.培训费7.63万元,较2017年增加0.13万元,增长0.02%。主要原因是2017年机关事业单位职工工资正常晋升,形成增长。


6.会议费0万元,较2017年减少2万元,减少200%。


(三) 政府采购情况


市体育局2018年政府采购预算总额634.22万元,其中:政府采购货物预算9.52万元。政府采购服务类预算54.7万元,政府采购体育设备预算270万元,政府采购工程类预算300万元。


市体育运动学校2018年政府采购预算总额32.75万元,其中:政府采购货物预算9.28万元。政府采购体育设备预算1.15万元,政府采购图书预算5.12万元,政府采购服务类预算17.2万元。


市体育中心2018年政府采购预算总额30.449万元,其中:政府采购工程预算28.5万元,货物预算1.949万元。


五、部门预算绩效评价情况


2018年预算实行绩效目标管理的项目2个, 全民健身活动经费30万元、群众体育事业活动经费20万元,这两项均纳入预算绩效自评范围。涉及一般公共预算财政拨款50万元。其中:组织自评项目2个,涉及50万元,占部门预算安排总额的100%。


六、政府性基金支出情况


市体育局及下属事业单位无政府性基金支出


名词解释:


财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。


一般公共服务:指市体育局及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展体育管理活动的支出。


社会保障和就业:指市体育局及下属事业单位用于离退休人员的经费。


住房保障支出:指按照国家政策规定用于市体育局及下属事业单位职工住房改革方面的支出。


住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为市体育局及下属事业单位在职职工缴存的长期住房储金。


基本支出:指市体育局及下属事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


项目支出:指市体育局及下属事业单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


三公经费:是指市体育局及下属事业单位省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。


机关运行经费:是指市体育局及下属事业单位为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附表:


1.财政拨款收支总表1


2.一般公共预算支出表2


3.一般公共预算基本支出表3


4.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表4


5.政府性基金预算支出表5


6.部门收支总表6


7.部门收入总表7


8.部门支出总表8


9.国有资本经营预算支出表9


10.一般公共预算机关运行经费表10

2018年体育系统预算公开表.xls (92 KB)