天水市民族宗教事务委员会2016年度部门决算公开

天水市民族宗教事务委员会2016年度部门决算公开

一、天水市民族宗教事务委员会概况
(一)主要职能
贯彻执行党中央、国务院3、市关于民族、宗教工作的方政策和有关法律法规;研究拟定有关民族宗教事务方面的文件,组织开展民族宗教政策和法律法规的宣传教育,监督检查民族、宗教政策和法律法规,少数民族发展相关规划的执行情况;组织开展调研,提出有关民族宗教工作政策建议。
(二)机构设置情况
天水市民族宗教事务委员设一个办公室和4个科室,编制人数25人,实有在职28其中机关工勤3人,离退休4人;下设事业单位民族宗教问题研究中心一个,编制3人,实有3人。
二、天水市民族宗教事务委员会2016年度部门决算情况说明
(一)收入决算情况。2016年度,天水市民族宗教事务委员会收入为401.81万元,:财政拨款收入401.81万元,占100%;事业收入0万元,;经营收入0万元,;其他收入0万元。
(二)支出决算情况
2016年度,天水市民族宗教事务委员会支出为390.91万元。其中:基本支出390.91万元,占100%;项目支出0万元;经营支出0万元。
(三)财政拨款收入决算情况。
2016年度,天水市民族宗教事务委员会财政拨款收入总计401.81万元,与上年相比减少4万元,下降0.01%。其中一般公共预算财政拨款收入401.81万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2016年度,一般公共预算财政拨款支出总计390.91万元,与上年相减少402.5万元,增长0.03%;完年初预算100%。
(五)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2016年度财政拨款基本支出390.91万元。其中:
工资福利支出192.63万元。
对个人和家庭的补助支出69.47万元。
商品和服务支出127.26万元。
其他资本性支出1.53万元,主要是办公设备购。
(六)2016年“三公”经费支出决算说明
2016三公经费预算4.4万元,决算20.59万元,完年初预算367%,决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是因公出国(境)经费没有列入预算,二是公务用车经费超标。
1、因公出国(境)经费支出情况
2016年我单位因公出国(境)费用11.96万元。较上年增加0.44万元,增长0.4%,变动原因为:人员差费增加
因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)人数为2为天水市出国朝觐带队干部经费。
2、公务用车购置和运行费支出情况
2016年我单位公务用车购置费0万元,较上年增(减少)0万元
2016年我单位公务用车运行费8.6万元,较上年减少0.8万元,下降0.1%,变动原因为:公车改革部分车收回。
3、公务接待费用支出情况
2016年本单位公务接待费0万元,较上年增加(减少)0万元。
(七)其他需要说明的情况
1、机关运行经费支出情况
2016年,机关运行经费支出73.76万元
2、政府采购支出情况
2016年,政府采购支出1.53万元 ,比上年减少0.6万元,下降39%。其中:政府采购货物支出1.53万元、政府采购工程支出0万元。
3、国有资产占用情况
2016年度,资产总额为227.69万元,其中:公务车辆3辆,单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备单价0台(套)
四、2016年部门决算表
详见附件 决算公开.doc (234.37 KB)