天水市残疾人联合会2016年度部门决算及“三公”经费信息公开情况说明

天水市残疾人联合会2016年度部门决算及“三公”经费信息公开情况说明

一、天水市残联概况
(一)主要职能
1、贯彻执行党、国家和省委、省政府及市委、市政府关于残疾人事业的方针、政策和国家有关法律、法规;负责督促检查残疾人法律法规和政策宣传教育的贯彻落实,组织开展全市残疾人工作的综合调研研究,提出政策性建议和意见。
2、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。
3、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义经济建设贡献力量。
4、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
6、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。
7、指导和管理各类残疾人社团组织。
8、在省残联的指导下开展残疾人事业的国际交流与合作。
9、承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他工作。
(二)机构设置情况(部门决算单位构成)
天水市残疾人联合会为参公管理财政全额拨款事业单位,内设办公室(挂天水市人民政府残疾人工作委员会秘书处牌子)、康复科、教育就业科、宣传文体维权科和劳动就业服务科5个机构;下设天水市残疾人康复中心1个科级事业单位。
    市残联事业编制15名。其中:理事长1名、副理事长2名;科级领导职数5名。实有人员15名,退休人员7名。
    下属事业单位市残疾人康复中心事业编制5名,实有人员10名,退休人员2名。
二、天水市残联2016年度部门决算情况说明
(一)收入决算情况。2016年度,天水市残联收入总计4078.45万元,其中:财政拨款收入1444.91万元,占35.42%;年初财政拨款结转和结余2633.54万元,占64.58%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(二)支出决算情况
2016年度,天水市残联支出为1378.15万元。其中:基本支出1356.40万元,占98.42%;项目支出21.74万元,占1.57%。年末财政拨款结转和结余2700.30万元。
(三)财政拨款收入决算情况。
2016年度,天水市残联财政拨款收入总计4078.45万元,与上年相比增加554.37万元,增长13.59%。其中:本年财政拨款收入合计1444.91万元(其中:一般公共预算财政拨款收入919.13万元,政府性基金预算财政拨款收入525.78万元),年初财政拨款结转和结余2633.54万元(其中:一般公共预算财政拨款1023.06万元,政府性基金预算财政拨款1610.48万元)。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2016年度,天水市残联一般公共预算财政拨款支出总计795.47万元,与上年相比增加8.89万元,增长1.11%;一般公共预算财政拨款年初预算数309.52万元,完成年初预算257%,决算数大于预算数的主要原因:一是2016年因工资调整人员经费支出增加;二是增加一般公共预算财政拨款临时追加资金。其中:
一般公共服务支出2.58万元,年初预算数为0万元,决算数大于预算数的主要原因:增加会议费2.58万元。
社会保障和就业支出792.89万元,比上年增加44.4万元,增加5.59%;完成年初预算256.16%,决算数大于预算数的主要原因:一是2016年因工资调整人员经费支出增加;二是二是增加一般公共预算财政拨款临时追加资金。
(五)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 。
2016年度财政拨款基本支出774.27万元。其中:
1、人员经费280.51万元。
工资福利支出169.36万元,主要包括基本工资80.18万元,津贴补贴89.18万元。
对个人和家庭的补助支出111.15万元,主要包括退休费45.31万元,生活补助6.10万元,救济费11.26万元,奖励金40.26万元,彩暖补贴8.23万元。
2、公用经费493.76万元。
商品和服务支出487.76万元,主要包括办公费39.06万元,手续费0.03万元,水费0.66万元,电费3.93万元,邮电费3.36万元,差旅费7.12 万元,维修(护)费0.40万元,会议费30.31万元,培训费184.25万元,公务接待费0.28万元,专用材料费68.70万元,劳务费15.57万元,委托业务费121.62万元,工会经费0.73万元,福利费2.27万元,公务用车运行维护费4.58万元,其他交通费4.90万元。
其他资本性支出6万元,主要包括办公设备购置6万元。
(六)2016年“三公”经费支出决算说明。
2016年“三公经费”预算5.1万元,决算4.86万元,完成年初预算95.29%,决算数小于预算数的主要原因:由于9月份公车改革,单位加强管理,节约开支。与上年同期相比减少0.71万元,下降14.6%;减少的主要原因:9月份公车改革,单位加强管理,节约开支。
1、因公出国(境)经费支出情况。
2016年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年减少1.7万元,变动原因为:2016年我单位无因公出国(境)人员。
因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,增加0万元。
2、公务用车购置和运行费支出情况。
2016年我单位公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)000万元,增长(下降)0%,变动原因为:2015年、2016年我单位均未进行公务用车购置。
2016年我单位公务用车运行费4.58万元,较上年增加1.14万元,增长24.89%,变动原因为:2016年天水市残疾人康复中心聋儿语训中心开展业务,赴县区进行聋儿筛查,增加了出勤次数,公务用车运行费增加。
公用车购置及保有量情况:2016年本单位公务用车购置0辆,比上年增长0%,增加0辆。2016年年末本单位车辆保有量2辆,比上年减少50%,减少2辆。主要原因是:9月份,根据全市公务用车制度改革要求,我单位上缴公务用车2辆,年末保留一辆过渡性公务用车1辆及专业技术用车1辆。
3、公务接待费用支出情况。
2016年本单位公务接待费0.28万元,较上年减少0.15万元,下降53.57%,变动原因为:减少了的接待批次及人数。
其中国内公务接待共3批次,接待人次15人,较上年减少53.57%,减少0.15万元。国外公务接待共0批次,接待人次0人,较上年无增加(减少)变化。
(七)其他需要说明的情况。
1、机关运行经费支出情况。
2016年,天水市残联机关运行经费支出493.76万元 ,比上年减少 19万元,减少3.84%。主要原因是2016年缩减了机关日常费用。
2、政府采购支出情况。
2016年,天水市残联政府采购支出223.64万元 ,比上年增加41.52万万元,增长18.56%。其中:政府采购货物支出223.64万元、政府采购工程支出00万元。主要原因是天水市残疾人康复中心开展业务,进行了康复训练专用设备的采购。
3、国有资产占用情况。
2016年度,天水市残联资产总额为4660.96万元,其中:公务车辆4辆,价值78.54万元;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备单价0台(套)。。
三、相关专业名词解释
1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。
3、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
4、一般公共服务:指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5、社会保障和就业:指行政事业单位离退休人员支出。
6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、天水市残联2016年部门决算表
表1: 2016年收入支出决算总表;
表2:2016年收入决算表;
表3:2016年支出决算表;
表4:2016年财政拨款收入支出决算总表;
表5:2016年一般公共预算财政拨款支出决算表;
表6:2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表;
表7:2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表;
表8:2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表;

天水市残联2016年度部门决算公开表.xls (95 KB)