天水市电子数据审计中心2016年度部门决算公开

天水市电子数据审计中心2016年度部门决算公开

本帖最后由 审计局 于 2017-8-7 16:14 编辑

  天水市电子数据审计中心2016年度部门决算公开
  一、市电子数据审计中心单位概况
  (一)主要职能
  天水市电子数据审计中心原名天水审计培训中心,隶属于天水市审计局,成立于1996年,副县级事业单位。财务独立核算,市级财政二级预算全额补助单位。下设三个科室:办公室、电子数据科、计算机审计科。
  2016年 7月天水审计培训中心经市机构编制委员会(天机编批字〔2016〕6号)批准更名为天水市电子数据审计中心,工作主要职能由原来的审计系统业务培训转换为审计系统信息化建设、大数据审计、全市审计电子数据平台建设等。2016年8月经批准为公益一类事业单位。
  (二)机构设置情况(部门决算单位构成)
  市编办批准单位人员编制10人、副县级领导编制1人。2016年12月实有职工人数11人,其中:副县1人,副科3人,一般管理岗位及专业技术人员4人,工勤人员3人。
  二、市电子数据审计中心2016年度部门决算情况说明
  (一)收入决算情况。2016年度,市电子数据审计中心单位收入为128.31万元,其中:财政拨款收入128.31万元,占100%。
  (二)支出决算情况
  2016年度,市电子数据审计中心单位支出为121.34万元。其中:基本支出121.34万元,占100%。
  (三)财政拨款收入决算情况。
  2016年度,市电子数据审计中心单位财政拨款收入总计128.31万元,与上年相比增加38.73万元,增长43.23%。其中:一般公共预算财政拨款收入128.31万元。
  (四)一般公共预算财政拨款支出决算情况。
  2016年度,市电子数据审计中心单位一般公共预算财政拨款支出总计121.34万元,与上年相比增加31.87万元,增长35.62%;完成年初预算147.69%,决算数大于预算数的主要原因:工作职能转变后,追加信息化建设投入预算。其中:
  一般公共服务支出121.34万元,其中大数据审计平台建设初期投资26.9万元;完成年初预算147.69%,决算数大于预算数的主要原因:一是工作职能转变后增加大数据审计建设初期硬件投资26.90万元,二是执行审计署的相关规定,增加审计工作津贴支出1.45万元。
  (五)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
  2016年度财政拨款基本支出121.34万元。其中:
  工资福利支出60.79万元,主要包括工资津补贴支出58.18万元,年终奖2.61万元等。
  对个人和家庭的补助支出15.49万元,主要包括采暖补贴奖励金支出15.49等。
  商品和服务支出18.16万元,主要包括差旅费支出11.02万元,办公费2.65万元,公务车运行维护费1.88万元,职工培训费0.81万元,福利费支出0.63万元,劳务费支出0.88万元,公务接待费0.18万元等。
  其他资本性支出26.90万元,主要包括大数据审计建设初期硬件购置费26.90万元等。
  (六)2016年“三公”经费支出决算说明
  2016年“三公经费”预算2.8万元,决算2.06万元,完成年初预算71.53%,决算数小于预算数的主要原因:严格控制公务接待费支出。与上年同期相比增加0.02万元,增长0.98%;增加的主要原因:
  1、因公出国(境)经费支出情况
  本单位近年未发生因公出国(境)费用。
  2、公务用车购置和运行费支出情况
  2016年本单位公务用车运行费1.88万元,较上年增加0.03万元,增长1.62%,变动原因为:公务车运行里程加大,修理费逐年增加。
  3、公务接待费用支出情况
  2016年本单位公务接待费0.18万元,较上年减少0.01万元,下降5.26%,变动原因为:严格控制公务接待范围和标准。
  其中国内公务接待共3批次,接待人次27人,与上年基本持平。
  (七)其他需要说明的情况
  1、机关运行经费支出情况
  2016年,本单位机关运行经费支出45.06万元 ,比上年增加 28.88万元,增长178.48%。主要原因是单位更名、工作职能转变,相关工作经费及审计大数据建设设备购置费增加。
  2、政府采购支出情况
  2016年,本单位政府采购支出27.9万元 ,比上年增加27.3万元,增长465%。其中:政府采购货物支出27.9万元。
  3、国有资产占用情况
  2016年度,本单位资产总额为101.62万元,其中:公务车辆1辆,单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备单价0台(套)。
  三、相关专业名词解释
  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  四、市电子数据审计中心位2016年部门决算表

附件: 天水市电子数据审计中心部门决算公开表 (2016).xls (86.5 KB)